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 Me harian favor de ayudar revisando mi carta convenio

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lalo77gdl
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Nivel : Usuario
Soy de : CDMX
Sexo : Masculino
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MensajeTema: Me harian favor de ayudar revisando mi carta convenio   Miér Mar 14, 2018 11:12 am

INSURGENTES SUR 619 SUR PISO 1, COL. NAPOLES, C. P. 03810, MÉXICO, D. F.
TELS: 01 (55) 41 62 41 02 Ó 01 800 02 20 185
cobranza@geprocar.com.mx
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y CONVENIO DE PAGO
MEXICO, D.F. A 09 DE MARZO DE 2018
Referencia:000000000000
El (la) C. 0000 0000 0000 0000, parte deudora en el presente convenio de pago, reconoce deber a Gestión Profesional De Carteras S. C., parte acreedora en este convenio la cantidad de $55,023.00 ,por concepto del adeudo al crédito otorgado por BBVA BANCOMER documentado en el número de cuenta 4931610332200999 así mismo la parte deudora se compromete a pagar dicha cantidad a la parte acreedora de la manera siguiente:
Por su parte Gestión Profesional De Carteras S. C. , se compromete a que una vez que sean cubiertas las cantidades que anteceden en los tiempos y montos establecidos en el presente compromiso de pago, a condonar la cantidad parcial de $52,173.00, misma cantidad que corresponde al remanente de la deuda reconocida en este convenio, así como hacer entrega de la carta finiquito en un periodo máximo de 30 días naturales después y contados a partir del día en que realicen todos y cada uno de los pagos convenidos y se dé por cumplido el presente convenio. Así mismo se dará aviso a buró nacional de crédito, y se calificará como cuenta liquidada y clave de observación LC-PAGO MENOR ACORDADO CON CONSUMIDOR. De igual forma convienen las partes que en caso de que la parte deudora no realice los pagos pactados en la forma convenida, se dejará sin efecto la condonación que se menciona.
El pago únicamente debe ser realizado en:
Para validar que el pago se haya realizado correctamente verifique que el comprobante de pago este a nombre de Gestión Profesional de Carteras S.C., de llevarse a cabo el depósito incorrectamente, no se le otorgara condonación alguna y tendrá que pagar el Saldo Total de adeudo
_________________________________ ________________________________
000 0000 0000 00000
FECHA
MONTO
09/03/2018
$2,850.00
TOTAL
$2,850.00
Pago de servicios RAP con los datos. Nombre del servicio: Gestión Profesional de Carteras S.C., Clave del Servicio: 2052, Ref: 4931610332200999-1
Pago de servicios a nombre de Gestión Profesional de Carteras S.C. al Convenio 2135 con Ref: 4931610332200999.
Cuenta clabe para trasferencia interbancaria: 014180920013580561
LIC. GONZALO ORTEGA R.
GESTION PROFESIONAL DE
CARTERAS S. C.


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